Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 JAN/22 VENC 18/03
98,97
98,97
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA COD UN 3085202390 JAN/22 VEN 18/03
112,57
112,57
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORT COD UN 3083122966 JAN/22 VEN 18/03
1.531,06
1.531,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA COD UN 3085202390 JAN/22 VEN 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO ESPORT COD UN 3083122966 JAN/22 VEN 18/03
1.742,60
04/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/131652382; u/130011720; u/131763673;
1.742,60
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.742,60
TOTAL
1.742,60
1.742,60
1.742,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
