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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5380	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AR LISA 5/8	1,50	3,00
1.00	PORCA PR MA 12MM	2,50	2,50
1.00	PARAF SEXT MA 8.8 12X120	7,80	7,80
1.00	AR LISA 3/4	2,00	2,00
10.00	REBITE 5X19	0,80	8,00
4.00	CINTA PLASTICA NYLON 280X4,8MM	1,00	4,00
1.00	KIT AMORTE DIREÇÃO VOLARE 4X4 BARRA TORTA Finalidade: VEICULO PLACA JAE-3I46	1.515,00	1.515,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	AR LISA 5/8 PORCA PR MA 12MM PARAF SEXT MA 8.8 12X120 AR LISA 3/4 REBITE 5X19 CINTA PLASTICA NYLON 280X4,8MM KIT AMORTE DIREÇÃO VOLARE 4X4 BARRA TORTA Finalidade: VEICULO PLACA JAE-3I46	1.542,30
10/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/5148;		1.542,30
10/10/2022	Pagamento de Empenho 5380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.542,30
TOTAL		1.542,30	1.542,30	1.542,30
SALDO A PAGAR				0,00