| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5382 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRA PINO 3/16 | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | PORCA PR MA 12MM | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | MOLA PATIM FREIO A AR | 33,00 | 66,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN 45MM | 189,00 | 189,00 |
| 0.50 | JOGO LONA FREIO TRASEIRA | 370,03 | 185,14 |
| 1.00 | RETENTOR RODA TRAS FREIO AR | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | REBITE LATÃO LONA FREIO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113 | 371,00 | 371,00 |
| 1.00 | FLANGE CARDAN 1218 | 441,65 | 441,64 |
| 1.00 | PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 | 102,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | CONTRA PINO 3/16 PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO MOLA PATIM FREIO A AR ROLAMENTO CARDAN 45MM JOGO LONA FREIO TRASEIRA RETENTOR RODA TRAS FREIO AR TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS REBITE LATÃO LONA FREIO CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113 FLANGE CARDAN 1218 PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 | 1.518,78 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5153; | 1.518,78 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,78 | ||
| TOTAL | 1.518,78 | 1.518,78 | 1.518,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
