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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRA PINO 3/16 3,00 3,00
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,50 5,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 45,00 45,00
1.00 KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO 15,00 15,00
2.00 MOLA PATIM FREIO A AR 33,00 66,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 45MM 189,00 189,00
0.50 JOGO LONA FREIO TRASEIRA 370,03 185,14
1.00 RETENTOR RODA TRAS FREIO AR 48,00 48,00
1.00 TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS 18,00 18,00
1.00 REBITE LATÃO LONA FREIO 30,00 30,00
1.00 CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113 371,00 371,00
1.00 FLANGE CARDAN 1218 441,65 441,64
1.00 PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 CONTRA PINO 3/16 PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO MOLA PATIM FREIO A AR ROLAMENTO CARDAN 45MM JOGO LONA FREIO TRASEIRA RETENTOR RODA TRAS FREIO AR TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS REBITE LATÃO LONA FREIO CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113 FLANGE CARDAN 1218 PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269 1.518,78
10/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/5153; 1.518,78
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.518,78
TOTAL 1.518,78 1.518,78 1.518,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.