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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5382	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRA PINO 3/16	3,00	3,00
2.00	PORCA PR MA 12MM	2,50	5,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00	45,00
1.00	KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO	15,00	15,00
2.00	MOLA PATIM FREIO A AR	33,00	66,00
1.00	ROLAMENTO CARDAN 45MM	189,00	189,00
0.50	JOGO LONA FREIO TRASEIRA	370,03	185,14
1.00	RETENTOR RODA TRAS FREIO AR	48,00	48,00
1.00	TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS	18,00	18,00
1.00	REBITE LATÃO LONA FREIO	30,00	30,00
1.00	CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113	371,00	371,00
1.00	FLANGE CARDAN 1218	441,65	441,64
1.00	PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269	102,00	102,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	CONTRA PINO 3/16 PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA KIT PINO DE TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO MOLA PATIM FREIO A AR ROLAMENTO CARDAN 45MM JOGO LONA FREIO TRASEIRA RETENTOR RODA TRAS FREIO AR TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA TRAS REBITE LATÃO LONA FREIO CATRACA FREIO MANUELA 26 ESTRIUAS DIANTEIRA MB 1113 FLANGE CARDAN 1218 PORCA PONTEIRA CARDAN Finalidade: VEICULO ONIBUS IIL-8269	1.518,78
10/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/5153;		1.518,78
10/10/2022	Pagamento de Empenho 5382/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.518,78
TOTAL		1.518,78	1.518,78	1.518,78
SALDO A PAGAR				0,00