Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
539 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
FR AD BIOFRAL EG C/24UN - |
48,90 |
1.124,70 |
| 2.00 |
FR AD BIOFRAL G C/28UN - |
48,90 |
97,80 |
| 4.00 |
FR AD BIOFRAL M C/32UN - |
48,90 |
195,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
FR AD BIOFRAL EG C/24UN - FR AD BIOFRAL G C/28UN - FR AD BIOFRAL M C/32UN - |
1.418,10 |
|
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| 01/02/2022 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-1.418,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
