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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5396 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 154,21 154,21
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 168,33 168,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 322,54
10/10/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 322,54
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2022 OI SA - 267 322,54
TOTAL 322,54 322,54 322,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.