| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5399 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-11013 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 | 152,90 | 152,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-11013 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 | 152,90 | ||
| 10/10/2022 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 VEN 17/10 OUTUBRO/2022 | 152,90 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2022 OI SA - 267 | 152,90 | ||
| TOTAL | 152,90 | 152,90 | 152,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
