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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5402	Data de lançamento:	04/10/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2577.00	LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL	5,27	13.580,79
2204.00	LINHA POSSE GODOY- VEICULO IKJ-9001 - SETEMBRO-2022	5,53	12.188,12
2341.00	LINHA SANTO ANTONIO VEICULO IKK-0B07	5,29	12.383,89
2223.00	LINHA PASSO DO DINIZ - IKJ-5562	5,29	11.759,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2022	LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL LINHA POSSE GODOY- VEICULO IKJ-9001 - SETEMBRO-2022 LINHA SANTO ANTONIO VEICULO IKK-0B07 LINHA PASSO DO DINIZ - IKJ-5562	49.912,47
04/10/2022	empenho sem saldo financeiro suficiente	-11.759,67
10/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 298;		38.152,80
11/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2022 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			36.130,70
11/10/2022	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5402/2022			1.259,04
11/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5402/2022			763,06
TOTAL		38.152,80	38.152,80	38.152,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	11/10/2022	1.259,04		Lançada
ISS	11/10/2022	763,06		Lançada
TOTAL		2.022,10