Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2577.00
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL
5,27
13.580,79
2204.00
LINHA POSSE GODOY- VEICULO IKJ-9001 - SETEMBRO-2022
5,53
12.188,12
2341.00
LINHA SANTO ANTONIO VEICULO IKK-0B07
5,29
12.383,89
2223.00
LINHA PASSO DO DINIZ - IKJ-5562
5,29
11.759,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL LINHA POSSE GODOY- VEICULO IKJ-9001 - SETEMBRO-2022 LINHA SANTO ANTONIO VEICULO IKK-0B07 LINHA PASSO DO DINIZ - IKJ-5562
49.912,47
04/10/2022
empenho sem saldo financeiro suficiente
-11.759,67
10/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 298;
38.152,80
11/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
36.130,70
11/10/2022
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5402/2022
1.259,04
11/10/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5402/2022
763,06
TOTAL
38.152,80
38.152,80
38.152,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
