| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOALHA MAGICA | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | VASSOURA NYLON | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | RODO PRATIK 40CM | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | TOALHA MAGICA VASSOURA NYLON RODO PRATIK 40CM | 74,77 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4994; | 74,77 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 74,77 | ||
| TOTAL | 74,77 | 74,77 | 74,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
