Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5403 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOALHA MAGICA |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
VASSOURA NYLON |
13,99 |
27,98 |
| 1.00 |
RODO PRATIK 40CM |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
TOALHA MAGICA VASSOURA NYLON RODO PRATIK 40CM |
74,77 |
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| 10/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4994; |
|
74,77 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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74,77 |
| TOTAL |
74,77 |
74,77 |
74,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
