Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5410 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98406-1504/ 98406-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98437-7433/ 98434-7434, VENC. 10/10 |
578,60 |
578,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98406-1504/ 98406-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98437-7433/ 98434-7434, VENC. 10/10 |
578,60 |
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| 17/10/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98406-1504/ 98406-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98437-7433/ 98434-7434, VENC. 10/10
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578,60 |
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| 20/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5410/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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578,60 |
| TOTAL |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
