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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5418 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.16 GASOLINA COMUM-AMB FIORINO 4,89 186,59
123.54 GASOLINA COMUM-AMB FIORINO 4,99 616,47
38.36 GASOLINA COMUM-AMB FIORINO 5,19 199,07
58.05 GASOLINA COMUM- TRACKER 4,89 283,84
64.72 GASOLINA COMUM-TRACKER 5,19 335,88
210.05 GASOLINA COMUM- TRACKER 4,99 1.048,15
43.32 DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 6,89 298,48
39.06 DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 7,20 281,21
94.84 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 7,20 682,74
108.28 GASOLINA COMUM - SPACE FOX 6,70 725,50
54.51 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 Finalidade: AMB FIORINO/ 3,89 212,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM-TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 Finalidade: AMB FIORINO/ 4.869,98
17/10/2022 Conforme DANFE Nº 220/1124; 220/1126; 220/1076; 220/1099; 220/1077; 4.869,98
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 4.869,98
TOTAL 4.869,98 4.869,98 4.869,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.