Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5418 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.16 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
4,89 |
186,59 |
| 123.54 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
4,99 |
616,47 |
| 38.36 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
5,19 |
199,07 |
| 58.05 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
4,89 |
283,84 |
| 64.72 |
GASOLINA COMUM-TRACKER |
5,19 |
335,88 |
| 210.05 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
4,99 |
1.048,15 |
| 43.32 |
DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 |
6,89 |
298,48 |
| 39.06 |
DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 |
7,20 |
281,21 |
| 94.84 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 |
7,20 |
682,74 |
| 108.28 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
6,70 |
725,50 |
| 54.51 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMB FIORINO/ |
3,89 |
212,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM-TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMB FIORINO/ |
4.869,98 |
|
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| 17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1124; 220/1126; 220/1076; 220/1099; 220/1077; |
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4.869,98 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.869,98 |
| TOTAL |
4.869,98 |
4.869,98 |
4.869,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
