Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PAPEL TOLAHA C/4800 |
159,00 |
2.385,00 |
5.00 |
SACOLA PLASTICA 30X40 |
89,00 |
445,00 |
5.00 |
SACOLA P/ PLASTICO 38X48 |
96,00 |
480,00 |
5.00 |
SACO DE LIXO INFECTANTE |
97,00 |
485,00 |
2.00 |
BRRICA SACO DE LIXO 40L |
440,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
PAPEL TOLAHA C/4800 SACOLA PLASTICA 30X40 SACOLA P/ PLASTICO 38X48 SACO DE LIXO INFECTANTE BRRICA SACO DE LIXO 40L |
4.675,00 |
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14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8622; |
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4.675,00 |
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18/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.675,00 |
TOTAL |
4.675,00 |
4.675,00 |
4.675,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.