Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5420 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL TOLAHA C/4800 |
159,00 |
2.385,00 |
| 5.00 |
SACOLA PLASTICA 30X40 |
89,00 |
445,00 |
| 5.00 |
SACOLA P/ PLASTICO 38X48 |
96,00 |
480,00 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO INFECTANTE |
97,00 |
485,00 |
| 2.00 |
BRRICA SACO DE LIXO 40L |
440,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
PAPEL TOLAHA C/4800 SACOLA PLASTICA 30X40 SACOLA P/ PLASTICO 38X48 SACO DE LIXO INFECTANTE BRRICA SACO DE LIXO 40L |
4.675,00 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8622; |
|
4.675,00 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.675,00 |
| TOTAL |
4.675,00 |
4.675,00 |
4.675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
