Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5421
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA FERRAMENTA PLASTICA
57,50
57,50
1.00
MASSA ACRILICA 3,6
79,90
79,90
1.00
REMOVEDOR DE CERAS
32,50
32,50
1.00
LIXA ROLO GR 80
5,20
5,20
10.00
CORDA 6MM
1,05
10,50
2.00
ROLO DE LÃ 23CM
22,53
45,06
1.00
CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA
24,50
24,50
1.00
DESEMPENADEIRA AÇO LISA
15,00
15,00
2.00
CIMENTO KG
1,50
3,00
1.00
SILICONE ACETICO 260
26,40
26,40
1.00
COLHER DE PEDREIRO 7
18,90
18,90
1.00
ARGAMASSA ACII
28,50
28,50
1.00
BROXA RETANGULAR
6,40
6,40
1.00
LIXA ROLO GR 220
5,50
5,50
2.00
SOLVENTE 900ML
16,00
32,00
2.00
BASE A ILUMINA
191,00
382,00
2.00
KIT ANEIS DE VEDAÇÃO
4,00
8,00
1.00
PINCEL 3
15,30
15,30
2.00
COLORANTE SUVINIL ABSINO 3,6
37,00
74,00
0.16
TUBO DE ESGOTO 40MM
45,70
7,31
4.00
CALITA BRANCA
17,60
70,40
3.00
FIXADOR PARA CAL
61,00
183,00
1.00
TORNEIRA JARDIM
4,00
4,00
1.00
COLA MASSA CINZA
4,20
4,20
1.00
ENXADA OLHO OLHO OVAL COM CABO
42,50
42,50
1.00
GRAXA SPRAY BRANCA
15,50
15,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
CAIXA FERRAMENTA PLASTICA MASSA ACRILICA 3,6 REMOVEDOR DE CERAS LIXA ROLO GR 80 CORDA 6MM ROLO DE LÃ 23CM CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA DESEMPENADEIRA AÇO LISA CIMENTO KG SILICONE ACETICO 260 COLHER DE PEDREIRO 7 ARGAMASSA ACII BROXA RETANGULAR LIXA ROLO GR 220 SOLVENTE 900ML BASE A ILUMINA KIT ANEIS DE VEDAÇÃO PINCEL 3 COLORANTE SUVINIL ABSINO 3,6 TUBO DE ESGOTO 40MM CALITA BRANCA FIXADOR PARA CAL TORNEIRA JARDIM COLA MASSA CINZA ENXADA OLHO OLHO OVAL COM CABO GRAXA SPRAY BRANCA
1.197,07
14/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/874; 875;
1.197,07
18/10/2022
Pagamento de Empenho 5421/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.197,07
TOTAL
1.197,07
1.197,07
1.197,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
