| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA FERRAMENTA PLASTICA | 57,50 | 57,50 |
| 1.00 | MASSA ACRILICA 3,6 | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | REMOVEDOR DE CERAS | 32,50 | 32,50 |
| 1.00 | LIXA ROLO GR 80 | 5,20 | 5,20 |
| 10.00 | CORDA 6MM | 1,05 | 10,50 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ 23CM | 22,53 | 45,06 |
| 1.00 | CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA | 24,50 | 24,50 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA AÇO LISA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | CIMENTO KG | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | SILICONE ACETICO 260 | 26,40 | 26,40 |
| 1.00 | COLHER DE PEDREIRO 7 | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | ARGAMASSA ACII | 28,50 | 28,50 |
| 1.00 | BROXA RETANGULAR | 6,40 | 6,40 |
| 1.00 | LIXA ROLO GR 220 | 5,50 | 5,50 |
| 2.00 | SOLVENTE 900ML | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | BASE A ILUMINA | 191,00 | 382,00 |
| 2.00 | KIT ANEIS DE VEDAÇÃO | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | PINCEL 3 | 15,30 | 15,30 |
| 2.00 | COLORANTE SUVINIL ABSINO 3,6 | 37,00 | 74,00 |
| 0.16 | TUBO DE ESGOTO 40MM | 45,70 | 7,31 |
| 4.00 | CALITA BRANCA | 17,60 | 70,40 |
| 3.00 | FIXADOR PARA CAL | 61,00 | 183,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | COLA MASSA CINZA | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | ENXADA OLHO OLHO OVAL COM CABO | 42,50 | 42,50 |
| 1.00 | GRAXA SPRAY BRANCA | 15,50 | 15,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | CAIXA FERRAMENTA PLASTICA MASSA ACRILICA 3,6 REMOVEDOR DE CERAS LIXA ROLO GR 80 CORDA 6MM ROLO DE LÃ 23CM CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA DESEMPENADEIRA AÇO LISA CIMENTO KG SILICONE ACETICO 260 COLHER DE PEDREIRO 7 ARGAMASSA ACII BROXA RETANGULAR LIXA ROLO GR 220 SOLVENTE 900ML BASE A ILUMINA KIT ANEIS DE VEDAÇÃO PINCEL 3 COLORANTE SUVINIL ABSINO 3,6 TUBO DE ESGOTO 40MM CALITA BRANCA FIXADOR PARA CAL TORNEIRA JARDIM COLA MASSA CINZA ENXADA OLHO OLHO OVAL COM CABO GRAXA SPRAY BRANCA | 1.197,07 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/874; 875; | 1.197,07 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Empenho 5421/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.197,07 | ||
| TOTAL | 1.197,07 | 1.197,07 | 1.197,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
