Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5422 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPUDE PARA VASOI |
5,30 |
5,30 |
| 50.00 |
PARAFUSO 4,0X50 |
0,10 |
5,00 |
| 1.00 |
PLUG PINO TRIANGULO MACHO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
REGISTRO MAQUINA DE LAVAR |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SIFÃO CURTO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 60CM |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL MALHA DE AÇO 1,2 |
53,80 |
53,80 |
| 1.00 |
LUVA DE ALGODÃO |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
PLG PINO TRIANGULAR FEMEA |
14,60 |
14,60 |
| 30.00 |
PARAFUSO 1,5X50 |
0,15 |
4,50 |
| 30.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
6,00 |
| 1.00 |
ARAME GALV N14 |
34,90 |
34,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA ELETRONICA HYDRA LUMEN |
188,00 |
188,00 |
| 100.00 |
REBITE ALUMINIO 4,8X16MM |
0,25 |
25,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
PISTOLA APLICADORA SILICONE |
38,60 |
38,60 |
| 1.00 |
SILICONE BRANCO |
25,60 |
25,60 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
22,10 |
22,10 |
| 2.00 |
LUVA PRO 300 TAM 9 |
27,00 |
54,00 |
| 1.00 |
OCULOS CINZA |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
OCULOS CINZA |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
PINCEL 1 |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
PINCEL 1 1/2 |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
PUXADOR DE MADEIRA BOLA CEREJEIRA |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U |
0,50 |
2,00 |
| 1.00 |
JOELHO SOLDAVEL 90X25MM |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
JOELHO SOLDAVEL 15X25MM |
1,20 |
1,20 |
| 1.00 |
BUCHA REDUÇÃO 32X25MM |
4,00 |
4,00 |
| 0.50 |
TUBO SOLDAVEL 25MM |
28,60 |
14,30 |
| 2.00 |
FIO CABO PP 2X2,5 |
6,10 |
12,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
ESPUDE PARA VASOI PARAFUSO 4,0X50 PLUG PINO TRIANGULO MACHO REGISTRO MAQUINA DE LAVAR VALVULA LAVATORIO SIFÃO CURTO SILICONE TRANSPARENTE ENGATE FLEXIVEL 60CM ENGATE FLEXIVEL MALHA DE AÇO 1,2 LUVA DE ALGODÃO PLG PINO TRIANGULAR FEMEA PARAFUSO 1,5X50 BUCHA 6MM ARAME GALV N14 TORNEIRA ELETRONICA HYDRA LUMEN REBITE ALUMINIO 4,8X16MM PINCEL PISTOLA APLICADORA SILICONE SILICONE BRANCO PREGO 18X30 LUVA PRO 300 TAM 9 OCULOS CINZA OCULOS CINZA PINCEL 1 FITA VEDA ROSCA PINCEL 1 1/2 PUXADOR DE MADEIRA BOLA CEREJEIRA ABRAÇADEIRA TIPO U JOELHO SOLDAVEL 90X25MM JOELHO SOLDAVEL 15X25MM BUCHA REDUÇÃO 32X25MM TUBO SOLDAVEL 25MM FIO CABO PP 2X2,5 |
654,90 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/875; |
|
654,90 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5422/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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654,90 |
| TOTAL |
654,90 |
654,90 |
654,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
