| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.19 | DIESEL S10 VAN EDUCAÇÃO JBC-2H72 | 7,20 | 2.269,39 |
| 166.72 | DIESEL S10 VAN EDUCAÇÃO JBC-2H72 | 6,89 | 1.148,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | DIESEL S10 VAN EDUCAÇÃO JBC-2H72 DIESEL S10 VAN EDUCAÇÃO JBC-2H72 | 3.418,08 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1131; | 3.418,08 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 3.418,08 | ||
| TOTAL | 3.418,08 | 3.418,08 | 3.418,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
