| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANNER |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER 1,30X90IMP.DIG.ACAB. BASTÃO CRAS | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | BANNER 1,30X90 IMP. DIG EM LONA ACAB EM BASTÃO | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | BANNER 1,30X90IMP.DIG.ACAB. BASTÃO CRAS BANNER 1,30X90 IMP. DIG EM LONA ACAB EM BASTÃO | 220,00 | ||
| 11/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43093448; | 220,00 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2022 JOAO BATISTA LANNER - 2507 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
