Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5453 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 335.56 |
SALGADOS |
0,90 |
302,00 |
| 3.00 |
CAFE |
19,90 |
59,70 |
| 4.00 |
CHÁ |
9,90 |
39,60 |
| 5.00 |
SUCO |
7,99 |
39,95 |
| 10.00 |
REFRIGERANTE |
8,99 |
89,90 |
| 12.00 |
LEITE |
6,49 |
77,88 |
| 5.00 |
COPO DESCARTAVEL |
7,99 |
39,95 |
| 5.00 |
PRATO DESCARTAVEL |
5,99 |
29,95 |
| 5.00 |
GARFO DESCARTAVEL |
5,99 |
29,95 |
| 4.00 |
COLHER DESCARTAVEL |
5,99 |
23,96 |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA |
5,49 |
21,96 |
| 6.00 |
GUARDANAPOS |
3,90 |
23,40 |
| 3.00 |
PAPEL ALUMINIO |
8,49 |
25,47 |
| 13.00 |
SACO DE LIXO |
4,99 |
64,87 |
| 14.00 |
SACO DE LIXO 100L |
4,99 |
69,86 |
| 10.00 |
SACO PLASTICO |
8,99 |
89,90 |
| 13.00 |
SACO DE LIXO 30L |
4,99 |
64,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
SALGADOS CAFE CHÁ SUCO REFRIGERANTE LEITE COPO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL PAPEL TOALHA GUARDANAPOS PAPEL ALUMINIO SACO DE LIXO SACO DE LIXO 100L SACO PLASTICO SACO DE LIXO 30L |
1.093,17 |
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| 11/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4990; D-1/4991; D-1/4989; D-1/4992; |
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1.093,17 |
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| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.093,17 |
| TOTAL |
1.093,17 |
1.093,17 |
1.093,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
