| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM CUSTAS PARA EMISSÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 | 38,77 | 38,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM CUSTAS PARA EMISSÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 | 38,77 | ||
| 17/10/2022 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA COM CUSTAS PARA EMISSÃO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO SPACE FOX ITD-0F68 | 38,77 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Empenho 5455/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,77 | ||
| TOTAL | 38,77 | 38,77 | 38,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
