| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5460 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESFREGÃO COM ESPUMA GRANDE | 78,00 | 468,00 |
| 2.00 | MOP UMIDO 340GR | 34,00 | 68,00 |
| 2.00 | DETERGENTE 5X4 | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | ESFREGÃO COM ESPUMA GRANDE MOP UMIDO 340GR DETERGENTE 5X4 | 728,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5256; | 728,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2022 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 | 728,00 | ||
| TOTAL | 728,00 | 728,00 | 728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
