Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5460 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ESFREGÃO COM ESPUMA GRANDE |
78,00 |
468,00 |
| 2.00 |
MOP UMIDO 340GR |
34,00 |
68,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE 5X4 |
96,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ESFREGÃO COM ESPUMA GRANDE MOP UMIDO 340GR DETERGENTE 5X4 |
728,00 |
|
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| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5256; |
|
728,00 |
|
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2022
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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|
728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
