Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5468 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
LUVA LATEX SEM PO TAM PC/100 SUPERMAX |
37,90 |
758,00 |
10.00 |
DESCOLADOR |
89,90 |
899,00 |
10.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/70 MAXCLEAN |
11,30 |
113,00 |
4.00 |
RESINA Z250 KIT COM 3 BISNAGAS +SB UNIV 3ML-3M |
327,00 |
1.308,00 |
3.00 |
IONOMERO DE VIDRO IONOSEAL 1 SEWRINGA 2,5GR |
129,50 |
388,50 |
5.00 |
MATRIZ DE AÇO 5MM PREVEN |
3,00 |
15,00 |
30.00 |
ALGODÃO ROLETE DENTAL MAXCLEN PC C/100 |
2,80 |
84,00 |
3.00 |
ANESTESICO ARTICAINE 100 C/50 TUBETES VIDRO |
198,00 |
594,00 |
3.00 |
AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CX C/100 INJEX |
42,30 |
126,90 |
3.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50MM X100 HOSPEFLEX |
38,90 |
116,70 |
3.00 |
ANESTESICO ALPHACAINE 1:100.00C/50 TUB |
115,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
LUVA LATEX SEM PO TAM PC/100 SUPERMAX DESCOLADOR SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/70 MAXCLEAN RESINA Z250 KIT COM 3 BISNAGAS +SB UNIV 3ML-3M IONOMERO DE VIDRO IONOSEAL 1 SEWRINGA 2,5GR MATRIZ DE AÇO 5MM PREVEN ALGODÃO ROLETE DENTAL MAXCLEN PC C/100 ANESTESICO ARTICAINE 100 C/50 TUBETES VIDRO AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CX C/100 INJEX PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 50MM X100 HOSPEFLEX ANESTESICO ALPHACAINE 1:100.00C/50 TUB |
4.748,10 |
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17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/36357; |
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4.748,10 |
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18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2022
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP - 3015 |
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4.748,10 |
27/10/2022 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-4.748,10 |
03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2022
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP - 3015 |
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4.748,10 |
TOTAL |
4.748,10 |
4.748,10 |
4.748,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.