| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MASCARAS DESC TRIPLA BRANCA C/ELASTICO NASAL CX/50 VABENE - | 9,99 | 499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | MASCARAS DESC TRIPLA BRANCA C/ELASTICO NASAL CX/50 VABENE - | 499,50 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/101372; | 499,50 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 499,50 | ||
| TOTAL | 499,50 | 499,50 | 499,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
