Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UNINALTREX 50MG 30CPR REV |
121,50 |
121,50 |
1.00 |
DIPIRONA SODICA |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2022 |
UNINALTREX 50MG 30CPR REV DIPIRONA SODICA |
139,50 |
|
|
10/10/2022 |
EMPENHADO EM SECRETARIA ERRADA |
-139,50 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.