Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNER 1,30X90MTS +ARTE FINAL - OUTUBRO ROSA
120,00
120,00
2.40
2,40 METROS DE ADESIVOS PARA OUTUBRO ROSA C/RECORTE ELETRONICO
125,00
300,00
1.00
ADESIVOS PARA VAN PREFEITURA APLICAÇÃO PORTA LATERAIS
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
BANNER 1,30X90MTS +ARTE FINAL - OUTUBRO ROSA 2,40 METROS DE ADESIVOS PARA OUTUBRO ROSA C/RECORTE ELETRONICO ADESIVOS PARA VAN PREFEITURA APLICAÇÃO PORTA LATERAIS
520,00
17/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43093731;
520,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2022
JOAO BATISTA LANER - 2560
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
