| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER 1,30X90MTS +ARTE FINAL - OUTUBRO ROSA | 120,00 | 120,00 |
| 2.40 | 2,40 METROS DE ADESIVOS PARA OUTUBRO ROSA C/RECORTE ELETRONICO | 125,00 | 300,00 |
| 1.00 | ADESIVOS PARA VAN PREFEITURA APLICAÇÃO PORTA LATERAIS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | BANNER 1,30X90MTS +ARTE FINAL - OUTUBRO ROSA 2,40 METROS DE ADESIVOS PARA OUTUBRO ROSA C/RECORTE ELETRONICO ADESIVOS PARA VAN PREFEITURA APLICAÇÃO PORTA LATERAIS | 520,00 | ||
| 17/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43093731; | 520,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2022 JOAO BATISTA LANER - 2560 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
