Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5489 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
3 TAMPAS DE VASO |
49,90 |
149,70 |
| 1.00 |
DUCHA HIGIENICA LORENZETTI |
362,00 |
362,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
3 TAMPAS DE VASO DUCHA HIGIENICA LORENZETTI |
511,70 |
|
|
| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43145066; |
|
511,70 |
|
| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
|
|
511,70 |
| TOTAL |
511,70 |
511,70 |
511,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
