Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE TESTE |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
LAMPADA 50W |
59,90 |
119,80 |
| 1.00 |
SUPORTE PAFLON PORCELANA |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
CHAVE TESTE LAMPADA 50W SUPORTE PAFLON PORCELANA |
142,60 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43144534; |
|
142,60 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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142,60 |
| TOTAL |
142,60 |
142,60 |
142,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
