Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PREENDOR DE MADEIRA GRANDE 1X12UN |
4,99 |
49,90 |
3.00 |
PILHA ALCA AAA L6P4 RAYOVAC |
10,90 |
32,70 |
3.00 |
PILHA ALC AAA PQ L6P4 RAYOVAC |
9,90 |
29,70 |
1.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1 |
24,90 |
24,90 |
2.50 |
OVO VERMELHO SOLTO |
8,99 |
22,48 |
1.00 |
FREMENTO PÓ ROYAL 250G |
4,99 |
4,99 |
4.00 |
LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L |
4,99 |
19,96 |
3.00 |
COPO NADIR BATUQUE 2019 |
17,90 |
53,70 |
4.00 |
BALDE PLASTICO 15L C/ CALÇA FRISADO |
11,90 |
47,60 |
4.00 |
TOALHA DE BANHO AMANDA 75X150CM |
39,90 |
159,60 |
4.00 |
OLEO DE MILHO LIZA 900ML |
16,90 |
67,60 |
1.00 |
AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG |
22,50 |
22,50 |
5.00 |
ABACAXI |
7,50 |
37,50 |
5.00 |
BANANA CATURA |
5,99 |
29,95 |
4.50 |
MAÇA GALA SCHIO |
8,99 |
40,46 |
6.80 |
MAMAO |
9,90 |
67,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2022 |
PREENDOR DE MADEIRA GRANDE 1X12UN PILHA ALCA AAA L6P4 RAYOVAC PILHA ALC AAA PQ L6P4 RAYOVAC FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG TIPO 1 OVO VERMELHO SOLTO FREMENTO PÓ ROYAL 250G LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L COPO NADIR BATUQUE 2019 BALDE PLASTICO 15L C/ CALÇA FRISADO TOALHA DE BANHO AMANDA 75X150CM OLEO DE MILHO LIZA 900ML AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG ABACAXI BANANA CATURA MAÇA GALA SCHIO MAMAO |
710,86 |
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19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/335; |
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710,86 |
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25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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710,86 |
TOTAL |
710,86 |
710,86 |
710,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.