Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DAIANE ELISE DOEBBER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ABRIDOR DE METAL |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
JARRA ELETRICA |
70,00 |
140,00 |
1.00 |
POTE PORTUGAL DE AÇUCAR |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
CONJUNTO DE POTES |
15,50 |
31,00 |
1.00 |
POTE REDONDO |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
PORTA MANTIMENTOS |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2022 |
ABRIDOR DE METAL JARRA ELETRICA POTE PORTUGAL DE AÇUCAR CONJUNTO DE POTES POTE REDONDO PORTA MANTIMENTOS |
227,00 |
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19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43133479; |
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227,00 |
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25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2022
DAIANE ELISE DOEBBER - 7277 |
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227,00 |
TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.