Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRADAXA 110MG C/60CAPS |
262,50 |
787,50 |
| 3.00 |
VANISTO 62,5 MCG 0 DOSES + INAL OUTROS |
149,50 |
448,50 |
| 3.00 |
METOPROLO MEDLEY 50MG 30CPR |
23,70 |
71,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
PRADAXA 110MG C/60CAPS VANISTO 62,5 MCG 0 DOSES + INAL OUTROS METOPROLO MEDLEY 50MG 30CPR |
1.307,10 |
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| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/48; |
|
1.307,10 |
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| 21/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.307,10 |
| TOTAL |
1.307,10 |
1.307,10 |
1.307,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
