Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PLACA EM EVA COM GLITTER
7,90
55,30
5.00
PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTF
4,00
20,00
12.00
BOLA DE ISOPOR 025MM
0,25
3,00
1.00
COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 30GRS
5,50
5,50
9.00
GLITTER PVC OURO POTES
1,25
11,25
1.00
LAPISERIA
3,90
3,90
1.00
GRAFITE 0,7MM
5,00
5,00
19.00
SADCO PLASTICO 30X44
0,90
17,10
7.00
LAÇO PRONTO
0,50
3,50
9.00
LAÇO PRONTO
0,90
8,10
5.00
PAPEL SEDA
0,50
2,50
8.00
PAPEL CELOFANE
2,00
16,00
10.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND
15,90
159,00
1.00
FITA ESPUMA FACE FIXA PRO ESPUMA 12MMX2M
12,90
12,90
3.00
FITA ADESIVA LARG G
8,50
25,50
1.00
CABO USB TIPO C 3.1 1,20M BRANCO
29,90
29,90
7.00
FITA DE CETIM
4,90
34,30
6.00
LAPIS PRETO TECNICO 900 6B PRETO ESC/MACIO
4,40
26,40
8.00
EVA SORT FINO
3,00
24,00
2.00
GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA
24,90
49,80
6.00
CANETA BIC CRISTAL
1,50
9,00
1.00
ETIQUETA PARA PREÇO
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
PLACA EM EVA COM GLITTER PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E PLASTF BOLA DE ISOPOR 025MM COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 30GRS GLITTER PVC OURO POTES LAPISERIA GRAFITE 0,7MM SADCO PLASTICO 30X44 LAÇO PRONTO LAÇO PRONTO PAPEL SEDA PAPEL CELOFANE COLA ADESIVO INSTANTANEO TEKBOND FITA ESPUMA FACE FIXA PRO ESPUMA 12MMX2M FITA ADESIVA LARG G CABO USB TIPO C 3.1 1,20M BRANCO FITA DE CETIM LAPIS PRETO TECNICO 900 6B PRETO ESC/MACIO EVA SORT FINO GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA CANETA BIC CRISTAL ETIQUETA PARA PREÇO
526,95
19/10/2022
Conforme DANFE Nº 2/289;
526,95
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
526,95
TOTAL
526,95
526,95
526,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
