| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | 279,00 | 1.116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | 1.116,00 | ||
| 19/10/2022 | Conforme DANFE Nº 2/288; | 1.116,00 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Empenho 5495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.116,00 | ||
| TOTAL | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
