| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PACOTES DE BALA | 15,50 | 77,50 |
| 15.00 | PACOTES DE BALÃO | 22,00 | 330,00 |
| 10.00 | PACOTES DE PIRULITO | 10,29 | 102,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PACOTES DE BALA PACOTES DE BALÃO PACOTES DE PIRULITO | 510,40 | ||
| 19/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/43164654; | 510,40 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2022 DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 | 510,40 | ||
| TOTAL | 510,40 | 510,40 | 510,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
