Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.85
ENVELOPE GRANDE
0,75
14,89
1.98
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO
17,00
33,73
1.98
CORRETIVO EM FITA 12M
15,90
31,56
1.99
FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
4,70
9,33
0.99
BLOCO DE RECADO POST IT
26,00
25,80
1.99
PINCEL ARTESANAL CHATO
3,75
7,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
ENVELOPE GRANDE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO CORRETIVO EM FITA 12M FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE BLOCO DE RECADO POST IT PINCEL ARTESANAL CHATO
122,76
18/10/2022
Conforme DANFE Nº 2/290;
122,76
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
122,76
TOTAL
122,76
122,76
122,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
