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Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5519	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	APONTADORE COM DEPOSITO 2 FUROS	3,50	7,00
2.00	FITA DUPLA FACE ESPUMA	2,00	4,00
1.00	FITA CREPE BRANCA 24MMX50M	9,00	9,00
5.00	INCENSO SORT VALDIR	3,50	17,50
5.00	PORTA INCENSO DE MADEIRA	7,90	39,50
4.00	MARCA TEXTO SORTIDO	4,90	19,60
1.00	PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FLS	14,00	14,00
4.00	EVA SORTIDO FINO	3,00	12,00
1.00	PINCEL ARTESANL CHATO N10 Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS	3,40	3,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	APONTADORE COM DEPOSITO 2 FUROS FITA DUPLA FACE ESPUMA FITA CREPE BRANCA 24MMX50M INCENSO SORT VALDIR PORTA INCENSO DE MADEIRA MARCA TEXTO SORTIDO PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FLS EVA SORTIDO FINO PINCEL ARTESANL CHATO N10 Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS	126,00
19/10/2022	Conforme DANFE Nº 2/292;		126,00
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00