Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA INDICATIVA EM IMPRESSÃO UV SOBRE ACM PRATA ESCOVADO |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
PLACA INDICATIVA EM IMPRESSÃO UV SOBRE ACM PRATA ESCOVADO |
190,00 |
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| 18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/41; |
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190,00 |
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| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2022
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA - 7693 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
