O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOUSE OPTICO SEM FIO 66,50 66,50
1.00 CAPA E ENCADERNAÇÃO 8,00 8,00
100.00 SACO POLI TRANSPARENTE 20X29 INCOLOR 0,50 50,00
5.00 EVA SORTIDO FINO 3,00 15,00
6.00 EVA SORT GLITTER 7,90 47,40
7.00 CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 3,90 27,30
1.00 COLA ESCOLAR MERCURU 40G 2,75 2,75
1.00 AGENDA 2022 CAPRI 176 FLS 39,90 39,90
50.00 CANETA BIC AZUL CRISTAL 1,50 75,00
1.00 GRAMPEADOR PLASTICO P/20FLS 26,50 26,50
1.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO 5000 DUBLIN 13,50 13,50
1.00 TESOURA COLOR INOX 7. 24,90 24,90
1.00 CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML 3,50 3,50
5.00 FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX10M 2,25 11,25
5.00 BORRACHA BRANCA 60 RECORD 0,50 2,50
5.00 LAPIS PRETO REDONDO 1,00 5,00
4.00 REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM 1,00 4,00
4.00 PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FL 19,90 79,60
1.00 MOUSE OPTICO 29,90 29,90
120.00 COPIAS DE IMPRESSÃO 1,00 120,00
6.00 PILHA ALCALINA PALITO AAA 7,00 42,00
14.00 MARCA TEXTO SORTIDO 4,90 68,60
1.00 PRANCHETA PLASTICA A4 POP S/PRENDEDOR PLAST FUME 24,00 24,00
1.00 CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL ARTICULAVEL CRISTAL 119,00 119,00
1.00 PORTA INCENSO DE MADEIRA 10,00 10,00
2.00 PINCELMARCADOR ATOMICO 1100PRETO RECARREG 7,00 14,00
1.00 TINTA PARA CARIMBO 40ML 5,90 5,90
10.00 PILHA BATERIA BOTÃO 3,00 30,00
2.00 ALFINETE MAPA COLORIDO 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 MOUSE OPTICO SEM FIO CAPA E ENCADERNAÇÃO SACO POLI TRANSPARENTE 20X29 INCOLOR EVA SORTIDO FINO EVA SORT GLITTER CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 COLA ESCOLAR MERCURU 40G AGENDA 2022 CAPRI 176 FLS CANETA BIC AZUL CRISTAL GRAMPEADOR PLASTICO P/20FLS GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO 5000 DUBLIN TESOURA COLOR INOX 7. CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX10M BORRACHA BRANCA 60 RECORD LAPIS PRETO REDONDO REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM PAPEL SULFITE A4 60 COLOR 50FL MOUSE OPTICO COPIAS DE IMPRESSÃO PILHA ALCALINA PALITO AAA MARCA TEXTO SORTIDO PRANCHETA PLASTICA A4 POP S/PRENDEDOR PLAST FUME CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL ARTICULAVEL CRISTAL PORTA INCENSO DE MADEIRA PINCELMARCADOR ATOMICO 1100PRETO RECARREG TINTA PARA CARIMBO 40ML PILHA BATERIA BOTÃO ALFINETE MAPA COLORIDO 990,00
19/10/2022 Conforme DANFE Nº 2/293; 990,00
21/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.