| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE DE AGUA E INSTALAÇÃO DO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM -POSTO DE SAUDE POSSE GODOI | 730,00 | 730,00 |
| 1.00 | TROCA DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR E FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO -TROCA DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE DE AGUA E INSTALAÇÃO DO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM -POSTO DE SAUDE AGUA BRANCA | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | REVISÃO DO CONSULTORIO- POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | TROCA DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE DE AGUA E INSTALAÇÃO DO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM -POSTO DE SAUDE POSSE GODOI TROCA DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR E FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO -TROCA DAS MANGUEIRAS DA UNIDADE DE AGUA E INSTALAÇÃO DO APARELHO JATO DE BICARBONATO E ULTRASOM -POSTO DE SAUDE AGUA BRANCA REVISÃO DO CONSULTORIO- POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO | 1.960,00 | ||
| 20/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/18; | 1.960,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2022 DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 3735 | 1.960,00 | ||
| 27/10/2022 | REF TED DEVOLVIDA | -1.960,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2022 DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 3735 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
