Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5529 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSO RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA 12MMX2M |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
LIVRO ATA CAPA DURA |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
CABO DE DADOS USB |
24,90 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
IMPRESSO RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA 12MMX2M LIVRO ATA CAPA DURA CABO DE DADOS USB |
61,70 |
|
|
| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/296; |
|
61,70 |
|
| 21/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
61,70 |
| TOTAL |
61,70 |
61,70 |
61,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
