Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
553 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
TUBO SD 50MM 6MT PLASTILIT(120)M - |
22,10 |
2.652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
TUBO SD 50MM 6MT PLASTILIT(120)M - |
2.652,00 |
|
|
07/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/99611; |
|
2.652,00 |
|
08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2022
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
|
|
2.652,00 |
TOTAL |
2.652,00 |
2.652,00 |
2.652,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.