| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO TSF-8001 PRETO | 339,90 | 339,90 |
| 2.00 | TONER COMPATIVEL HP P/ 1102 | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | CALCULADORA DE MESA 8 DIGITAL | 24,90 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO TSF-8001 PRETO TONER COMPATIVEL HP P/ 1102 CALCULADORA DE MESA 8 DIGITAL | 554,80 | ||
| 19/10/2022 | Conforme DANFE Nº 2/294; | 554,80 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 554,80 | ||
| TOTAL | 554,80 | 554,80 | 554,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
