Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5534 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARROZ BRANCO 2KG |
7,60 |
7,60 |
| 1.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
12,75 |
12,75 |
| 1.00 |
AÇUCAR 2 KG |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
FARINHA DE TRIGO 1KG |
6,65 |
6,65 |
| 1.00 |
FEIJÃO 1KG |
8,55 |
8,55 |
| 1.00 |
CAFE |
17,95 |
17,95 |
| 1.00 |
DOCE DE FRUTA |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
ARROZ BRANCO 2KG OLEO DE SOJA 900ML AÇUCAR 2 KG FARINHA DE TRIGO 1KG FEIJÃO 1KG CAFE DOCE DE FRUTA |
69,99 |
|
|
| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43219055; |
|
69,99 |
|
| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2022
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
|
|
69,99 |
| TOTAL |
69,99 |
69,99 |
69,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
