Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 SET/22 VENC 18/11
1.244,71
1.244,71
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 SET/22 VENC 18/11
51,19
51,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 SET/22 VENC
86,64
86,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3083142830 SET/22 VENC
1.382,54
20/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15077152; 0/13566631; 0/13566630;
1.382,54
27/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.382,54
TOTAL
1.382,54
1.382,54
1.382,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
