| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UND CONS 4001497358 SET/2022 VENC 09/11 | 196,33 | 196,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UND CONS 4001497358 SET/2022 VENC 09/11 | 196,33 | ||
| 19/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15088865; | 196,33 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Empenho 5545/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,33 | ||
| TOTAL | 196,33 | 196,33 | 196,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
