Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 SET/22 VENC 18/11
25,20
25,20
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 SET/22 VENC 18/11
1.700,07
1.700,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 SET/22 VENC 18/11
1.725,27
24/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15135985; 0/15077150;
1.725,27
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.725,27
TOTAL
1.725,27
1.725,27
1.725,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
