Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 SET/22 VENC 18/11
23,61
23,61
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 SET/22 VENC 18/11
950,85
950,85
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 SET/22 VENC 10/11
8.926,78
8.926,78
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 SET/22 VENC 18/11
78,77
78,77
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 SET/22 VENC 18/11
1.043,04
1.043,04
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD 3082451670 SET/2022 18/11
2.598,76
2.598,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 SET/22 VENC 10/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 SET/22 VENC 18/11 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD 3082451670 SET/2022 18/11
13.621,81
20/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15064448; 0/13566635; 0/15543303; 0/13566979; 0/15077159; 0/15077147;
13.621,81
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
13.621,81
TOTAL
13.621,81
13.621,81
13.621,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
