Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5561 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 404.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
383,80 |
| 2.00 |
SERRA DE FERRO NICKOLSON |
7,60 |
15,20 |
| 3.00 |
LUVA BANHADA PU |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
MARTELO CABO FIBRA 27MM |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE MASSA 20LT |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
REBITADOR MANUAL 10 4 PONTAS |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM TIGRE |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
LONA PRETA SERRA DE FERRO NICKOLSON LUVA BANHADA PU MARTELO CABO FIBRA 27MM CAIXA DE MASSA 20LT LUVA VAQUETA REBITADOR MANUAL 10 4 PONTAS ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM TIGRE |
568,50 |
|
|
| 20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1463; 1/1465; |
|
568,50 |
|
| 21/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5561/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
568,50 |
| TOTAL |
568,50 |
568,50 |
568,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
