Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TIAMINA (BENEUM)30MG 30COMP |
24,95 |
149,70 |
| 1.00 |
MAGNEN B6 30COMP |
83,50 |
83,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
TIAMINA (BENEUM)30MG 30COMP MAGNEN B6 30COMP |
233,20 |
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| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43284089; |
|
233,20 |
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| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5565/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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233,20 |
| TOTAL |
233,20 |
233,20 |
233,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
