Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5566 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
72,00 |
| 1.00 |
DISJUNTIR DIN C32 SOPRANO |
10,50 |
10,50 |
| 18.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
3,80 |
68,40 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
CONTACTOR IC 3210 380V |
135,00 |
135,00 |
| 10.00 |
LUVA SOL 40MM |
5,00 |
50,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO |
24,50 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE DISJUNTIR DIN C32 SOPRANO CANO SOLDAVEL 20MM REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM CONTACTOR IC 3210 380V LUVA SOL 40MM DISJUNTOR PRETO 40A SOPRANO |
371,40 |
|
|
| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1466; |
|
371,40 |
|
| 25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
371,40 |
| TOTAL |
371,40 |
371,40 |
371,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
