Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CANO DE ESGOTO 10MM |
16,50 |
99,00 |
8.00 |
LONA PRETA |
0,95 |
7,60 |
5.00 |
LAMPADA LED BULBO 40W LUMATI |
44,90 |
224,50 |
5.00 |
PAFLON PLASTICO PORCELANA BRANCO |
5,50 |
27,50 |
1.00 |
TAMPA CEGA 4X4 REDONDA |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
CANO DE ESGOTO 10MM LONA PRETA LAMPADA LED BULBO 40W LUMATI PAFLON PLASTICO PORCELANA BRANCO TAMPA CEGA 4X4 REDONDA |
362,60 |
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20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1464; |
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362,60 |
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21/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5567/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,60 |
TOTAL |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.