Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5569 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
FIO MULTIPLEX ALUMINIUM 10MM |
6,90 |
241,50 |
15.50 |
FIO PARALELO 2,5MM |
4,90 |
75,95 |
2.00 |
CANALETA |
6,80 |
13,60 |
3.00 |
TOMADAS TRAMONTINA LIZFLEX |
8,90 |
26,70 |
1.00 |
INTERRUPTOR TRAMONTINA LIZFLEX |
9,99 |
9,99 |
1.00 |
CAIXA + TAMPA TRAMONTINA LIZFLEX |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
FIO MULTIPLEX ALUMINIUM 10MM FIO PARALELO 2,5MM CANALETA TOMADAS TRAMONTINA LIZFLEX INTERRUPTOR TRAMONTINA LIZFLEX CAIXA + TAMPA TRAMONTINA LIZFLEX |
377,64 |
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20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43284530; |
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377,64 |
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21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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377,64 |
TOTAL |
377,64 |
377,64 |
377,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.