| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE INTERNET ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COS 110229 VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 | 284,65 | 284,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COS 110229 VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 | 284,65 | ||
| 24/10/2022 | REF SERVIÇO DE INTERNET ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COS 110229 VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 | 284,65 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 284,65 | ||
| TOTAL | 284,65 | 284,65 | 284,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
