Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5576 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 |
799,90 |
799,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10 |
799,90 |
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24/10/2022 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/11 PERIODO 01/10 A 31/10
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799,90 |
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03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608 |
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799,90 |
TOTAL |
799,90 |
799,90 |
799,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.